Gemeinde Obersaxen
Jahr	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
2005	7'293'930	5'979'320	-1'314'610
2006	6'305'010	5'672'260	-632'750
2007	6'356'610	5'968'970	-387'640
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Laufende Rechnung

Das Budget der laufenden Rechnung sieht für das Jahr 2007 bei Gesamteinnahmen von CHF 5'968’970 und Gesamtaufwendungen von CHF 6'356’610 einen Aufwandüberschuss von CHF 387’640 vor. Im Einzelnen ergeben sich zum Budget 2007 im Vergleich zu den Vorjahren nachfolgende Erläuterungen zu einzelnen besonderen Budgetpositionen:

Die Steuereinnahmen sind gesamthaft auch für das kommende Jahr auf der Basis des bisherigen Steuerfusses von 130% der einfachen Kantonssteuer budgetiert worden. Auf die einzelnen Steuerarten aufgeteilt wurden dabei bei den Einkommens- und Vermögenssteuern aufgrund der Indexanpassung Mindereinnahmen von rund 8% berücksichtigt sowie die Einnahmen aus den Handänderungssteuern der positiven Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Obwohl die Gemeinde Obersaxen auch im 2007 in der Finanzklasse 5 eingeteilt bleibt, wird seitens des Kantons kein Beitrag aus dem Sonderbedarf mehr zugesprochen werden können. Der Steuerkraftausgleichsbetrag fällt im nächsten Jahr aufgrund einer entsprechenden Anpassung des Gemeindegesetzes mit rund CHF 44'000 erfreulicherweise fast doppelt so hoch aus wie bspw. im 2005.

Im Bereich EDV-Unterhalt fallen im nächsten Jahr aufgrund eines zwingenden Updates der gemeindespezifischen Software (Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Einwohnerkontrolle, Gebührenfakturierung) einmalige Mehrkosten von rund CHF 12'000 an. Ebenfalls Mehrkosten fallen im Bereich Internetauftritt an, wo im nächsten Jahr im Rahmen eines WEB-GIS-Konzeptes die Aufschaltung von Daten der amtlichen Vermessung, der Ortsplanung, etc. er-folgen soll, damit diese der Gemeindeverwaltung sowie interessierten Nutzern online zur Verfügung stehen.

Neu bietet die Gemeinde im nächsten Jahr versuchsweise zwei Tageskarten Gemeinde an. Das Angebot sollte sich für die Gemeinde mindestens kostenneutral entwickeln, sodass die entsprechende Budgetposition aufwand- und ertragsseitig im gleichen Umfang budgetiert worden ist.

Bei der Budgetierung der Gebühreneinnahmen beim Grundbuchamt wurde im Budget 2007 der konstant positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit der letzten Jahre Rechnung getragen und die Einnahmen entsprechend erhöht.
Seit der Einführung der gesetzlichen Grundlagen über die Tourismusförderungsabgabe im Jahre 2001 leistet die Gemeinde einen jährlichen Beitrag von CHF 60'000. Um die entsprechenden touristischen Aktivitäten im Bereich Marketing und Veranstaltungen zusätzlich unterstützen zu können, ist im Budget 2007 die Erhöhung des Gemeindebeitrages auf neu CHF 80'000 vorgesehen.

Der Aufwand für die Zinsen auf den langfristigen Bankschulden wird auch im nächsten Jahr wiederum abnehmen. Gegenüber dem genehmigten Budget 2006 konnte dieses Position noch einmal um CHF 50'000 auf nunmehr CHF 150'000 reduziert werden.

Die ordentlichen Abschreibungen auf Sachgüter sind mit CHF 745'000 budgetiert. Zudem sind Abschreibungen von CHF 200’000 auf dem Bilanzfehlbetrag vorgesehen

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht im Jahr 2007 bei Einnahmen von CHF 2'137’500 und Ausgaben von CHF 3'870’000 Nettoinvestitionen von CHF 1'732’500 vor. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich damit ein sehr grosses Investitionsvolumen, welches im nächsten Jahr durch die Gemeinde zu bewältigen ist.

In diesen Gesamtinvestitionen ist einerseits die Fortführung der bereits laufenden Projektin-vestitionen in den Bereichen amtliche Vermessung, Ausbau/Sanierung der Wasserversor-gung, Generelle Entwässerungsplanung sowie ARA-Anschluss Innertobel enthalten. Dazu kommen andererseits die nachfolgenden Investitionen:

Im Rahmen des an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2006 beschlossenen Verpflichtungskredites für die Sanierung der Güterwege soll im nächsten Jahr eine Bausumme von rund CHF 2'500'000 realisiert werden. An diese Bruttokosten sind der Gemeinde seitens des Kantons und des Bundes ordentliche Beiträge im Umfang von 64% zugesprochen. Zudem sind für alle Arbeiten, welche bis Ende des nächsten Jahres ausgeführt werden, Finanzaus-gleichsbeiträge im Umfang von 40% an den Restkosten zugesichert.

Bereits seit der Ausarbeitung des Qualitätssicherungssystems im Bereich Wasserversorgung im Jahre 2001 wird die Frage der Erneuerung der Steuerungsanlage für die gesamte Was-serversorgung diskutiert. Aufgrund der zunehmenden Ansprüche der verschiedenen Bezüger, der nicht mehr verfügbaren Ersatzteile für die bestehende Anlage sowie sehr langer Lie-ferfristen, ist die Planung des Ersatzes durch den Gemeindevorstand bereits in Angriff genommen worden, sodass im nächsten Sommer die Erneuerung der Steuerungsanlage aus-geführt werden kann. Die entsprechenden Kosten sind im Budget im Umfang von CHF 250'000 vorgesehen.

Ebenfalls im nächsten Jahr dringend erforderlich ist der Ersatz der Reinabwasserleitung Affeier. Hiefür sind Gesamtkosten von CHF 400'000 vorgesehen, wobei sich der Kanton im Umfang von 25% an diesen Kosten beteiligen wird.
Schliesslich sollen im nächsten Jahr auch die Arbeiten an der Friedhofanlage ausgeführt werden und die Gebäudehüllensanierung beim Ferienlager St. Martin, welche bereits im Budget 2006 vorgesehen war, angegangen werden.

Die im nächsten Jahr auszuführenden Nettoinvestitionen werden in einem Umfang von rund CHF 1 Mio. aus eigenen Mitteln getätigt werden können. Die zusätzlichen Investitionen, welche sich hauptsächlich aufgrund der grossen Investitionen im Bereich Strassensanierung ergeben, sind über eine kurzfristige Verschuldung, welche in den Folgejahren wieder abzubauen ist, vorzuschiessen.